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贵州省遵义市人民检察院2017年部门预算及“三公”经费预算信息

作者:来源:更新时间:2017-12-6 14:12:30浏览次数:458

一、部门概况

(一)部门主要职能

贵州省遵义市人民检察院是国家的法律监督机关,领导全市各县、区(市)人民检察院工作,对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。依法行使下列职能:

(1)依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案。

(2)领导全市各县、区(市)人民检察院工作,按照国家法律和最高人民检察、省人民检察院确定的检察工作方针,制定全市检察工作目标,部署检察工作任务。

(3)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

(4)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪及国家工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查;领导全市各县、区(市)人民检察院的侦查工作。

(5)对重大刑事犯罪案件依法进行审查,决定逮捕、提起公诉;领导全市各县、区(市)人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(6)领导全市各县、区(市)人民检察院对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼实行法律监督工作。

(7)领导全市各县、区(市)人民检察院对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(8)对全市各县级人民法院确有错误的判决、裁定,依法向中级人民法院提起抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。

(9)对全市各县、区(市)人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(10)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,并领导全市各县、区(市)人民检察院的举报工作。

(11)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传;指导全市各县、区(市)人民检察院检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

(12)指导全市各县、区(市)人民检察院的检察技术工作,研究检察技术在办案中的运用,受理技术取证、文证审查、检验鉴定、复核鉴定、重新鉴定工作。

(13)领导和组织全市各县、区(市)人民检察院对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究;按照最高人民检察院和省人民检察院制定的有关检察工作条例、细则和规定,拟定相关的实施方案。

(14)负责全市检察机关的干部队伍建设和思想政治工作;领导、监督全市各县、区(市)人民检察院依法管理检察官、司法警察及其他检察人员的工作;配合机构编制部门管理全市检察系统的机构设置及人员编制。

(15)配合地方党委管理和考核全市各县、区(市)人民检察院检察长、副检察长,提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县、区(市)人民检察院检察长的任免;提请市人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员,建议市人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院检察长、副检察长、检察委员会委员。

(16)组织领导全市检察系统干部培训工作,规划和指导全市检察系统干部培训及师资队伍建设等工作。

(17)规划和指导全市检察机关的财务装备工作;指导全市检察机关的检察技术、信息工作。

(18)组织全市检察机关开展对外交流,开展有关司法协助;提请上级人民检察院审批与港、澳、台地区的个案协查工作。

(19)负责其他应由市检察院承办的事项。

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况

(一)收入预算情况说明

1、2017年收入预算情况

2017年收入预算总额3515万元,其中:公共财政预算拨款收入3515万元,占100%。本单位本年无专户管理的非税收入、政府性基金预算收入及其他收入预算。

2、2017年收入预算与上年同比增减情况说明

2017年收入预算与上年收入预算2647万元相比,增加了868万元, 增幅32.79%。其中:公共安全预算同比增加703万元,社会保障和就业支出预算同比增加161万元(此项为本年新增预算项目,上年此项没有预算到单),医疗卫生支出预算同比增加1万元,住房保障支出预算同比增加3万元。

(二)支出预算情况说明

1、2017年支出预算情况

2017年部门预算总额3515万元,其中:公共安全支出3146万元,社会保障和就业支出161万元,医疗卫生支出88万元,住房保障支出120万元。对应收入来源划分情况如下:

(1)一般公共预算财政拨款收入安排支出3515万元

①基本支出2690万元

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

本年基本支出预算2690万元与上年基本支出预算2303万元相比,增加387万元,增幅为16.8%,其中:工资福利支出同比增加341万元,增加原因主要有工资调整、人员变动等因素导致;商品服务支出同比增加280万元,增加原因主要是2017年增加了公务车改革性补贴预算、司法体制改革导致人员增加等;对个人和家庭补助支出同比减少234万元,减少原因主要系2017年退休人员统筹内部分工资由社保发放,没有预算到单位。

②项目支出825万元

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况:一是中央及省级政法转移支付资金安排的项目支出475万元(提前下达部分),其中:办案(业务) 经费285万元,业务装备经费190万元;二是本级财政资金安排的项目支出350万元,其中:司法改革保障经费300万元,大案要案备用金50万元。

本年项目支出预算825万元与上年344万元相比,增加了481万元。其中:中央及省级政法转移支付资金安排的项目支出475万元(提前下达部分)同比增加131万元;本级财政资金安排的项目支出350万元(其中:司法改革保障经费300万元,大案要案备用金50万元)系新增项目支出。

(2)专户管理的非税收入安排支出 0 万元。本单位因无专户管理的非税预算收入,故无相应安排支出。同比无变化。

(3)政府性基金预算收入安排支出 0 万元。本单位因无政府性基本预算收入,故无相应安排支出。同比无变化。

(4)其他收入安排支出0万元。同比无变化。

三、其他需要说明公开的信息。

1、非财政拨款情况:本单位无非财政拨款收支情况。

2、政府采购信息:2017年,政府采购预算安排共638万元,比上年减少2万元,减幅0.31%。其中:货物类采购预算安排共208万元,比上年增加39万元,增幅23.08%;工程类预算安排共250万元,比上年增加123万元,增幅100.82%;服务类预算安排共180万元,比上年减少168万元,减幅48.27%。

3、预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目是司法改革保障经费和大案要案备用金,项目总金额350万元,全部系本级财政资金安排。项目主要目标是确保检察机关司法改革工作的顺利完成,通过司法改革宣传,完成司法改革所需的人员配置及业务培训,完成司法改革工作必备的办公室维修改造、办公用具、办公设备购置以及信息网络系统的购建、运行与维护;为办理大案要案(含上级交办案件)所需的差旅费、侦辑调查费、司法鉴定费等提供资金保障,确保大案要案侦办工作的顺利完成。

4、国有资产占有使用情况:截止2017年年初资产总额14016.11万元,其中:流动资产2296.78万元,固定资产11086.5万元,长期投资0万元,在建工程579.53元,无形资产53.3万元,其他资产0万元。

5、机关运行经费安排情况:2017年机关运行经费预算为914万元。机关运行经费是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费预算情况

(1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费单位年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

(2)公务接待费

按规定开支的各类公务接待费用,本年公务接待费预算为12万元,同比无增减变化。没有变化原因:按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和财经纪律的要求,加强和规范接待管理, 严格控制接待批次和人数,接待标准继续实行零增长,从而将接待费用预算控制在12万元以内。 

产生公务接待支出的原因主要有:上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;上下级检察院之间、检察院与相关部门之间办案业务工作的需要经常发生业务联系;各业务部门与上下级单位对口部门之间的工作联系等;省外检察机关来遵义革命老区考察学习、参观、联系工作等。

(3)公务用车运行维护费

公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。本年公务用车运行维护费预算为94万元, 同比无增减变化。没有变化原因:根据中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和财经纪律的要求,加强公务用车管理、车辆的维修维护管理,严禁公车私用,从而将车辆的运行维护费用预算压缩在上年数94万元以内。单位车辆实际数20辆(其中:执法执勤用车19辆,机要应急用车1辆),财政要求车辆运行维护费在公用经费定员定额标准(即包干经费)中列支,没有单独预算车辆经费。

(4)公务用车购置经费为0万元,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。

五、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

附件:1. 2017年度部门收支总体情况表

2. 2017年部门收入总体情况表

3. 2017年部门支出总体情况表

4. 2017年财政拨款收支总表 

5. 2017年一般公共预算支出表(功能分类)

6. 2017年一般公共预算基本支出表

7. 2017年政府性基金预算支出表

8. 2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9. 2017年初资产情况表

10. 2017年项目支出绩效预算目标情况表

11. 2017年政府采购预算表                                                


 

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